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甘肃省工业经济和信息化研究院(本级)2021年度部门预算公开

发布时间:2021-03-23 15:58:26 来源:甘肃省工业经济和信息化研究院 点击次数:651

2021年2月25日

甘肃省工业经济和信息化研究院(本级)

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、单位职责

研究全省工业经济和信息化领域的发展趋势和战略性、全局性、前瞻性重大问题并提出分析建议,参与工业和信息化产业发展和结构性调整等重大课题调查研究;开展全省工业和信息化运行情况监测分析,对制定出台全省产业发展战略、发展规划、产业政策提供意见建议、决策参考和智力支撑;为企业提供工业经济信息、技术管理等多领域、多层次的咨询服务,为地方工业经济可持续发展提供政策咨询和技术服务;加强与国内外同行业间的联系沟通,为我省承接产业转移搭建交流沟通平台,协调开展对外经济技术交流合作;加强与有关高校、科研机构以及行业领域专家的联系沟通,参与有关学会、协会等学术团体的课题项目交流工作;承担省手工业联社有关职责,指导服务城镇集体经济发展;完成省委、省政府以及省工信厅交办的其他工作。

二、机构设置

机关内设机构8个,包括:综合管理部、财务资产部、信息化研究所、中小企业和民营经济研究所、装备制造研究所、冶金有色和建材研究所、石油化工研究所、轻工业研究所。

三、收支总体情况

(一)收入预算

2021年收入预算3135.85万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入2421.35万元,比2020年预算增加57.72万元,增长2.44%,增长的主要原因是新招录部分工作人员,相应经费收入增加。包括:一般公共预算收入2421.35万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入714.50万元。

(二)支出预算

2021年支出预算3135.85万元(详见部门预算公开表3,11),其中:当年财政拨款预算2421.35万元,比2020年预算增加57.52万元,增长2.44%,增长的主要原因是新招录部分工作人员,相应经费支出增加。包括:

1.社会保障和就业支出285.12万元。

2.卫生健康支出196.61万元。

3.资源勘探工业信息等支出1842.77万元。

4.住房保障支出96.85万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2421.35万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1931.35万元,比2020年预算增加53.22万元,增长2.83%,增长的主要原因是新招录部分工作人员,相应经费支出增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算490.00万元,比2020年预算增加4.50万元,增长0.9%,增长的主要原因是:使用国有资源(资产)有偿使用收入安排的预算资金增加。

保障运转经费1个,主要是业务费。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

(一)因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费1.2万元,比2020年预算减少0.17万元,下降12.41 %,下降的主要原因是严格控制公务接待,压减经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费9.90万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费9.90万元),比2020年预算减少1.30万元,下降11.61%,下降的主要原因是严格按规定使用公务用车,压减相关支出。

(四)培训费61.72万元,比2020年预算增加29.63万元,增长92.33 %,增长的主要原因是本年培训计划较多,安排培训人次增加。

(五)会议费13万元,比2020年预算减少2万元,下降13.3%,下降的主要原因是严格控制会议规模和场次,压减会议支出。

(六)机关运行经费0万元,与上年持平。2021年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2021年预算,无政府性基金预算预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2021年本单位计划征收非税收入120万元,全部为国有资产出租收入。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额94.44万元,其中:政府采购货物预算78.44万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算16.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5896.98万元。其中:办公用房12425.60平方米,价值5555.86万元。单位共有公务用车4辆,价值86.32万元。单价20万元以上的设备价值86.32万元。2021年度拟购置固定资产总额为65.10万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

    2021年预算安排保障运转类项目1个为业务费(具体公开信息详见附件3)。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况。

2020年,我院按照省委、省政府全面实施预算绩效管理精神和省工信厅、省财政厅相关规定与要求积极开展工作,着力提升财政资金管理水平,有效提高了财政资金使用效益,圆满完成了预算绩效管理各项工作。形成了院主管领导统筹管理,财务资产部牵头负责,各相关部门参与实施的绩效管理联动模式。对2020年部门预算项目均编报了绩效目标,编报绩效目标的项目占所有项目的100%,项目绩效目标管理实现了全覆盖。于7月、10月底对2020年度部门预算项目1—6月、1—9月绩效目标完成情况开展绩效监控,开展绩效运行监控的部门本级项目占部门所有本级项目的100%。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出490万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出490万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)转移性支出:指政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十七)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(十八)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

(十九)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(二十)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘肃省工业经济和信息化研究院(本级)

2021年度重点项目预算公开信息

 

一、项目名称:业务费。

二、项目概况:研究全省工业经济和信息化邻域发展趋势,开展工业和信息化运行监测,发现战略性、全局性、前瞻性重大问题并提出分析建议,促进全省工业经济和信息化高质量发展;保障机构的高效运转和业务拓展;解决改革遗留问题,弥补经费缺口,保障职工权益。

三、立项依据:《中共甘肃省委机构编制委员会关于组建甘肃省工业经济和信息化研究院的通知》(甘编委发〔2019〕15号)、《中共甘肃省委机构编制委员会关于印发〈甘肃省工业经济和信息化研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(甘编委发〔2019〕16号)和《中共甘肃省委机构编制委员会第7次会议纪要》(2019年7月31日)。

四、实施主体:甘肃省工业经济和信息化研究院。

五、实施周期:2021年1月1日—2021年12月31日。

六、实施计划:2021年1—3月份,研判我省工业经济和信息化发展趋势和重大问题,确定2021年研究方向,并通过院内专家论证,予以立项。2021年4—9月份,院内各研究所针对其所承担的项目,通过开展调查、座谈等方式完成项目结项,并针对全省工业经济和信息化存在的不足,提出建议;借助相关行业部门在工业和信息领域的统计数据,开展全省工业和信息化运行情况分析,有针对性的提出建议,为全省制定出台产业发展战略、发展规划、产业政策提供决策参考和智力支撑;与有关高校、科研机构建立合作机制,搭建合作交流平台,为企业提供工业经济信息、技术管理等多领域、多层次的咨询服务,为地方工业经济可持续发展提供政策咨询和技术服务;加强与有关高校、科研机构以及行业领域专家的联系沟通,参与有关学会、协会等学术团体的课题项目交流工作。2021年10—12月份,内部审议项目成果,通过院内集体决议后,上报主管部门,并呈报省委省政府有关领导。

七、年度预算安排:2021年业务费预算490万元,主要用于保障省工业经济和信息化研究院正常运转和法定职能高效发挥。

八、预期总体目标:2021年计划购置办公设备2类以上,搭建交流合作平台1个以上,针对工业经济和信息化项目,开展社会调研110人次以上,参加各类培训80人次以上,购买社会第三方服务机构2家,服务离退休人员350人,开展评审会议5次以上。

 

 

 

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